防城港市档案局2019年部门预算公开情况说明

发布时间:2019-3-25 10:54|来自: 防城港市档案馆

第一部份:市档案局概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策;负责对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理;组织制定和实施全市档案事业发展计划。

(二)制定档案工作制度和起草规范性文件;依法查处档案违法行为,承担全市档案执法监督的行政管理工作。

(三)负责协调全市档案事业的发展,组织、指导、检查、监督、协调全市各级各类档案局(档案馆)和市直、驻市机关、团体、企事业单位、重点建设项目以及非国有经济组织的档案业务工作。

(四)集中统一管理和接收市委、市人大、市政府、市政协以及市直机关、团体、事业单位的档案资料,征集散存在市内外与本市有关的档案文件和历史资料。

(五)组织采取各种形式开发档案信息资源,编纂、公布、出版档案史料;开展市级己公开文件的查阅服务工作,为社会利用文件档案资源提供服务。

(六)负责指导全市政府信息公开工作。

(七)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

市档案局(馆)内设有办公室、档案法规宣传科、档案管理科、文件档案信息服务中心共4个职能机构。

三、人员构成及编制现状

市档案局纳入2018年度部门预算汇编范围的独立核算全额拨款事业(参公)单位。定编人员10人:其中局长(兼党组书记)1人,副局长1(党组成员)人,党组成员、副调研员1人,办公室人员3人(办公室主任1人,副主任1人,主任科员1人),档案法规宣传科2人(科长1人,副主任科员1人,),档案管理科人员1人(科长1人,);文件信息中心1人(副科1人);退休3人。

第二部分:防城港市档案局2019年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部份:防城港市档案局2019年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

2019年收支总预算409.74万元,同比减少59.09万元,同比减少8.71%。收入包括:一般公共财政预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2019年收入总预算409.74万元,同比减少59.09万元,同比减少12.6%。其中:一般公共财政预算拨款409.74万元,同比减少59.09万元,同比减少12.6%。

2019年预算总体减少的主要原因:2019年档案馆项目经费预算减少,使收入预算总体有所减少。

三、部门支出预算情况说明

2019年支出预算409.74万元,其中:基本支出157.53    万元,占支出总预算39%,同比增加19.8万元,增加14.4%;项目支出252.21万元,占总支出61.6%,同比减少78.89万元, 同比减少23.8%。支出同比增长、减少的主要原因与收入同比增长、减少的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

1)一般公共服务类科目支出预算367.2万元占支出总预算的89.6.%,同比减少63.6万元,减少14.8%

2)社会保障和就业类科目支出预算20.62万元占支出总预算的5%同比增加3.36万元,增长19.5%;

 (3)医疗卫生类科目支出预算11.02万元占支出总预算的2.7%,同比增加0.17万元,增1.6%;

 (4)住房保障支出类科目支出预算10.9万元占支出总预算的2.7%,同比增加1万元,增长10.1%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

  基本支出157.53万元,占支出总预算38.5%,同比增加19.8万元,增14.4%。其中:

工资福利支出预算135.2万元占基本支出预算85.83%,同比增加9.13万元,增长7.25%

  商品和服务支出预算22.32万元占基本支出预算14.17%,同比增加10.67万元,增长91.59%

2)项目支出预算

项目支出252.21万元,占支出总预算61.56%,同比减少78.89万元,减少23.83%。其中:

其他工资福利支出16.2万元,占项目支出预算的6.43%,2017年政府同意市档案局(档案馆)聘用5名工作人员。

商品和服务支出预算119.2万元;占项目支出预算的47.27%,同比减少0.3万元,下降0.26%。

资本性支出预算116.81万元占项目支出预算的46.32%,同比减少79.19万元,下降了40.41%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算409.74万元。收入全部为一般公共预算拨款;支出包括一般公共服务支出367.15万元、社会保障和就业支出20.62万元、卫生健康支出11.02万元、住房保障支出10.95万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算拨款支出409.74万元,其中:基本支出157.53万元,项目支出252.21万元。具体支出预算如下:

行政运行(档案事务)114.94万元,全部是基本支出预算主要用于市档案局机关人员的基本工资和津补贴等支出市财政局统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

社会保障和就业支出20.62万元,属于基本支出预算。用于机关事业单位人员在职职工的单位养老保险费用。

医疗卫生与计划生育支出11.02万元,属于基本支出预算。用于本局人员事业单位医疗保险费及公务员医疗补助。

住房保障支出10.95万元,属于基本支出预算。用于机关在职人员住房公积金。

保密经费2万元,全部是项目支出预算。用于市档案馆购置保密电脑及保密打印设备。

市档案局(馆)业务32万元,全部是项目支出预算。主要用于档案征集、档案数字化、档案史料汇编、档案法规宣传、档案业务培训、档案保护等方面业务的支出。

基层党组织活动0.2万元,全部是项目支出预算。用于市档案局党支部开展党员活动经费。

市档案局(馆)聘用人员经费16.2万元,全部是项目支出预算;用于市档案局(馆)聘用人员工资及社会保障缴费。

档案馆基本建设114.81万元,全部是项目支出预算。用于市档案馆二次装修、空调管道改造工程项目尾款结算支出

物业管理费27万元,全部是项目支出预算;用于市档案馆档案馆物业管理保安、保洁、电工等人员经费的支出

档案馆运行经费60万元,全部是项目支出预算。用于档案馆设备、设施维护、水电费等的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出157.53万元,其中:

人员经费135.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费22.32万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,同比增长6.5%,增长原因是新档案馆开馆,兄弟单位交流学习比往年稍微多了些。公务用车运行维护费支出预算0万元,同比0增长

(二)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元,比2018年预算增加0.06万元,同比增长6.5%

1. 因公出国(境)经费2019年预算0万元,2019年没有因公出国(境)部门预算发生。

2.公务接待费2019年预算1万元,同比增加0.06万元,增加6.5%,主要是安排用于上级主管部门检查指导工作及其他地市级有关领导来我市调研考察、档案系统业务交流学习等公务活动的接待费用,2019年计划接待68人次。

3.公务用车费预算0万元。公车改革后防城港市档案局没有配一般公务用车。

八、政府性基金预算情况说明

2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2019年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2019年行政运行预算114.94万元,全部是基本支出预算,同比增加15.23万元,增长10.01%。其中:工资福利支出92.82万元、商品和服务支出22.12万元。主要用于防城港市档案局参公事业单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。行政运行经费增长原因:一是单位在职人员正常晋职晋档工资提标;是增加单位在职人员预发绩效奖励。

(二)政府采购预算安排情况

  2019年市档案局政府采购预算0万元没有政府采购项目。

  政府采购资金类型:公共财政预算拨款141.81万元;是以前年度实施政府采购项目。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购、服务类采购三种类型。工程类采购预算资金114.81万元,服务类采购预算资金27万元,两个项目预算都是以前年度实施政府采购。

(三)国有资产的总体情况

2016年公车以后,防城港市档案局(馆)不再保留公务用车。

五、50万元以上项目预算绩效说明

市档局2019年部门预算有50万元以上的项目,有两个项目可以列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款163.9万元,分别是市档案馆二次装修工程尾款103.9万元、档案馆运行专项经费60万元

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指防城港市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、档案馆运行经费:为保障档案馆运行用于购买货物和服务的各项资金,水电费、维护费等商品服务支出。

十四、一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项):

指主要用于防城港市档案局(馆)为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

十五、一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项):指主要用于档案局(馆)为完成各项档案工作任务、保障档案事业发展而发生的项目支出。

  十六、其他档案事务支出(项):指主要用于档案局(馆)聘用人员工资及社保金缴费本工资等支出。

十七、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):主要用于市档案局机关事业单位基本养老保险缴费支出

十八、医疗卫生与计划生育支出(类)(款)行政事业单位医疗(项):主要用于厅属事业单位事业单位医疗与公务员医疗补助支出。

十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):主要是按照国家统一规定,为市档案局单位职工计缴的住房公积金。

附件:防城港市档案局2019年部门预算报表


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