广西防城港市档案馆2019年部门决算

发布时间:2020-9-24 17:00|来自: 防城港市档案馆

广西防城港市档案馆2019年部门决算

 目

第一部分:防城港市档馆概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:防城港市档案馆2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

第三部分:防城港市档案馆2019年度部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况

二、2019  年度一般公共预算支出决算情况。

三、2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第四部分、名词解释  


第一部分:防城港市档案馆概况

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策;负责对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理;组织制定和实施全市档案事业发展计划。

(二)制定档案工作制度和起草规范性文件;依法查处档案违法行为,承担全市档案执法监督的行政管理工作。

(三)负责协调全市档案事业的发展,组织、指导、检查、监督、协调全市各级各类档案局(档案馆)和市直、驻市机关、团体、企事业单位、重点建设项目以及非国有经济组织的档案业务工作。

(四)集中统一管理和接收市委、市人大、市政府、市政协以及市直机关、团体、事业单位的档案资料,征集散存在市内外与本市有关的档案文件和历史资料。

(五)组织采取各种形式开发档案信息资源,编纂、公布、出版档案史料;开展市级已公开文件的查阅服务工作,为社会利用文件档案资源提供服务。

(六)负责指导全市政府信息公开工作。

(七)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2019年防城港市档案馆是市委直属公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款,为正处级,加挂市城市建设档案馆牌子。由市委办公室代管。市档案馆(市城市建设档案馆)内设机构4个(办公室,档案信息科,档案管理科,城建档案科),事业编制15名。设馆长1名,副馆长2名,科级领导职数6名。

第二部分:防城港市档案馆2019年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

上述报表详见附件(防城港市档案馆2019年度部门决算公开附表)   

  第三部分:防城港市档案馆2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计529.39万元,与2018年决算数397.61万元相比,增加131.78万元,增长33.14%。

1.财政拨款收入529.39万元,为市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数397.61万元增加131.78万元。主要是市档案馆2019机构改革,原市城建档案馆与原市档案局合并为市档案馆,人员经费及项目经费支出增多。

2.市档案馆事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元;上年结转和结余0万元。

(二) 支出总计529.39万元,与2018年度决算数484.4万元相比,增加9.29万元,增长1.92%。其中基本支出265.20万元,项目支出264.19万元。具体支出包括:

1.一般公共服务支出432.54万元,较2018年决算数436.52万元减少3.98万元,降低0.9%。主要用于市档案局(馆)为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项档案工作任务、保障档案事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按财政统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于档案馆运行、档案馆物业管理、档案征集、档案数字化、档案保护、档案编研、档案宣传、档案执法检查、档案馆设备采购、档案馆布展项目工程等方面的项目支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出7.5万元,该支出为城建档案馆搬迁等项目经费支出。

3.会保障和就业支出23.87万元,较2018年决算数19.35万元增加4.52万元,增长16%。主要原因是主要是市档案馆2019机构改革,原市城建档案馆与原市档案局合并为市档案馆,人员经费增多。

4.卫生健康支出11.51万元,根据市统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2018年决算数11.32万元增加0.19万元,增长1.68%

5.城乡社区支出32.79万元,该支出为原市城建档案馆员工资及项目经费支出。

6. 住房保障支出21.18万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年决算数17.21万元,增加3.97万元,增长23.07%。主要原因是主要是市档案馆2019机构改革,原市城建档案馆与原市档案局合并为市档案馆,人员经费增多。

7. 2019年结转和结余0万元,与2018年决算数持平。

二、2019年度一般公共预算支出决算情况

市档案馆2019度一般公共预算支出529.39万元, 2018度决算数436.52万元,增加9.29万元,增长1.92%。其中:基本支出265.20万元,项目支出264.19万元。

1.一般公共服务(类)档案事务(款)行政运行(项)支出决算为192.04万元,2018度决算144.71万元,增加47.33万元,增长 32.71%。主要是市档案馆2019机构改革,原市城建档案馆与原市档案局合并为市档案馆,人员经费增多,社会保险缴费和公积金计提基数提高,从而增加人员经费。行政运行主要用于档案馆机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般公共服务(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算数为6.2万元,2018度决算3.9万元,增加2.3万元,增长58.97%。一般行政管理事务主要用于市档案局档案业务培训、行政执法检查等项目支出。

3.一般公共服务(类)档案馆项目支出决算为241.8万元,2018度决算291.81万元,减少50.01万元,降低17.14%。按财政统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及用于档案馆运行、档案馆物业管理、档案征集、档案数字化、档案保护、档案编研、档案宣传、档案馆设备采购、档案馆布展项目工程等方面的项目支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的事业单位离退休(项)支出决算为23.87万元,2018度决算19.35万元,增加4.52万元,增长23.36%,主要原因是为贯彻落实提高行政事业单位人员调资而增加的经费,本级按国家规定在职人员机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)支出决算数为11.51万元,2018度决算11.32万元,增加0.19万元,增长0.17%,主要是市档案馆2019机构改革,原市城建档案馆与原市档案局合并为市档案馆,人员经费增多,根据市统一规定,按规定的比例计缴的事业单位医疗保险、公务员医疗补助。

6.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)支出决算数为32.79万元,同比2018年增长100%,主要原因是档案馆2019机构改革,原市城建档案馆与原市档案局合并为市档案馆,此项支出为城建档案馆人员支出及项目支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出决算数为21.18万元,2018度决算17.21万元,增加3.97万元,增长23.07%。主要是市档案馆2019机构改革,原市城建档案馆与原市档案局合并为市档案馆,人员经费增多,按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

 三、2019度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019度一般公共预算财政拨款基本支出265.20万元,其中:人员经费 245.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金等;公用经费 19.61万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、接待费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出等。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出决算数为245.59万元,2018度决算为167.84万元,大于上年数决算数主要是市档案馆2019机构改革,原市城建档案馆与原市档案局合并为市档案馆,人员经费增多及正常晋级增加的人员工资及绩效奖。

(二)对个人和家庭的补助支出决算数为0万元,年初预算0万元。

(三)商品和服务支出决算数为19.61万元,2018年决算数为24.76万元,小于上年决算数主要原因是公用经费的压减及节约开支。

 四、2019年度政府性基金支出决算情况

 市档案馆2019年度政府性基金支出为0元。

 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2019年度公共预算财政拨款“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算0元;公务接待费支出决算0.64万元。

市档案馆“三公”经费支出决算0.64万元,年初预算数1.79万元,完成预算35.75%。上年“三公”经费支出数1万元,与上年相比持平。主要原因是认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化财务管理,狠抓各项制度的落实。坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制一般性支出和“三公经费”支出。 具体情况如下:

  1. 因公出国(境)费支出0元。全年使用财政拨款安排机关0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

    (二)公务用车购置及运行费支出0元。2016年公车改革我馆已没有公务用车,公务用车运行维护费0元。

    (三) 公务接待费支出0.64万元。主要用于档案部门兄弟单位相关单位交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,主要是接待发生的工作餐费等支出。据统计,2019年公务接待共5批次,50人次。

     六、其他重要事项情况说明

     (一)行政运行经费支出情况说明。

    2018年财政厅机关运行经费支出决算数为192.04万元,比2018年决算数144.71万元增加47.33万元,增长32.71%。主要原因是:原因是市档案馆2019机构改革,原市城建档案馆与原市档案局合并为市档案馆,人员经费增多及人员工资变动,社会保险缴费和公积金计提基数提高,从而增加人员经费。

    (二)政府采购支出情况说明。

    2019年市档案局政府采购支出总额101.73万元,其中:政府采购货物支出8.52万元、政府采购工程支出93.21万元。

    (三)国有资产占用情况说明。

     截至2019年1231日,市档案局共有车辆0辆,包括一般公务用车0辆。

    (四)预算绩效管理工作开展情况。

    1.绩效管理工作开展情况。

    根据财政预算管理要求,市档案局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及自评项目2个,合计资金163万元,自评覆盖率达到100 %。市财政局共组织对“防城港市档案室内装饰工程”、“防城港市档案运行经费”2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出163万元。绩效评价结果显示,两个项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。绩效评价结果显示,项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范,项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好,达到了预期效果。

    2.部门决算中项目绩效自评结果。

    我馆根据年初设定的绩效目标,防城港市档案室内装饰工程项目、防城港市档案运行经费2个项目自评为优。发现的主要问题及原因:项目效果的评级中没有做问卷调查。下一步改进措施:项目完成后对受益人或基层实施人员进行问卷调查。

    第四部分、名词解释

     一、财政拨款收入:指防城港市财政部门当年拨付的资金。

     二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

     三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

     五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

     六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

     七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

     八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

     九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

     十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

     十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

     十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     十三、行政运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


     附件:防城港市档案馆2019年度部门决算公开附表


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